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寻找差距反思自省 励精图治再创辉煌
发布时间 2013-03-13 浏览次数 7867
  

 

寻找差距反思自省  励精图治再创辉煌

  在内蒙古西蒙集团五届一次职工代表大会上

  2013221

   

 

各位代表:

我代表集团经营班子,向大会报告工作,请各位代表予以审议,并请各位列席代表提出建议。

一、2012年工作的得与失

2012年是“十二五”战略实施的第二年,集团在股东会和董事局的正确决策和领导下,艰难应对国际国内经济下行压力。虽然某些方面取得了一定的发展,但整体经济效益下滑严重。全年实现销售收入21.33亿元,实现利税总额4.70亿元,分别完成预算的43.52%51.20%,与上年同期相比分别下降29.02%41.10%。虽然客观上受到煤炭市场价格下滑、供大于求,房地产销售困难,准金融板块放贷渠道变窄等整体经济下行的影响,但更主要的是我们的领导团队和管理体系上出现了问题。

(一)艰难应对,稳中求进

----继续坚持“没有安全就没有生产、没有安全就没有效益”的理念,连续七年获得“安康杯”竞赛优胜企业,为全年生产经营的正常开展提供了坚实的保障。

----煤炭公司在艰难的市场环境中,完成产量330.75万吨、销量608.65万吨,取得了自治区煤炭企业兼并重组主体资格,开展了同江苏悦达集团乌兰渠煤矿等三家煤炭企业的兼并重组工作,签订了相关协议,预计20136月全部完成,为未来的资源整合拓展奠定了基础;参股组建了呼铁西蒙能源公司,合资建设点石沟集装站,为未来铁路外运创造了条件;阿拉善有色金属野外勘探工作全部结束,步入办理探转采手续阶段,有望年内取得采矿证;合资建设的东华能源公司60万吨/年甲醇项目建设工程圆满完成,并一次性试生产成功。

----西蒙奈伦公司完成了一期总部基地项目主体外装修工程及部分安装工程,写字楼销售2.6平方米,二期规划正在审批中,启动了招商工作;成立了西蒙奈伦物业公司,延伸了产业链。

----准金融板块是受金融危机影响最大的板块,小额贷款公司增资到3.7亿元,艰难应对金融危机,合理调整了信贷结构和期限,全年新增贷款本金和利息无逾期,收回往年逾期本金13970万元,利息1557万元。

----通航公司完成了CCAR-145部审定,具备了5.7吨以上航空器的维修资质;完成了空中国王C90DA42飞机接机,实现了商务飞行;成功托管北京航联盟达公司空中国王C90一架,逐步推行了托管运营模式;培训方面,除螺旋机型外,各类机型全部具备,部分学员取得了私用飞行驾驶执照;积极争取民航补贴,除飞行员高工资所得税以外,其余财税优惠政策全部争取到位;基本完成了阿康物流园区通航公司办公、培训、宿舍建设用地的前期工作,并积极探索兴建自己的通用机场。

----腐植酸公司开发了腐植酸系列花肥,预计有较大的市场潜力。出租车公司品牌效应突出,呼市公司和巴盟公司均在行业评选中获奖。埃伊尔公司全年合同总额达1.28亿元,在煤化工、教育等新业务方面有了明显突破。

----基本管理:集中举办大型会议,注重研讨集团发展战略和管理模式等重大问题,逐步统一思想、调整布局,更新理念,进一步推行了企业法人内部治理结构,积极探索管理创新,逐步强化了以财务管理为核心的经营模式,职能部门逐步转变角色,增强了服务意识。逐步引入供应链管理,不断规范资产管理,努力强化纪检监察职能,不断规范了合同管理,成立了招标领导小组,集团和各产业公司招标逐步规范。

----企业文化建设:紧紧围绕“企业与员工同步发展”的核心,积极开展各项活动,逐步强化民主管理,提升了员工的奋斗激情和精神风貌。在人才的培养使用上,继续以“效率和效益优先”的原则,进一步推行竞聘上岗,使一批优秀人才特别是青年人才走上了各级领导岗位,对人才选拔机制进行了有益的探索,对提高中青年员工的积极性进起到了重要作用。进一步强化了“强企业、富员工”的理念,积极推进员工入股,共享企业发展成果;强化内部宣传,报道先进事迹,树典型,立榜样,充分利用外部媒体,提升了宣传档次,扩大了受众面,提高了西蒙各产业的知名度。积极参与公益事业,向社会捐款360余万元。

2012年的成绩来之不易,这是股东会、董事局正确决策的结果,也是全体员工艰苦奋斗的结果。在此,我代表集团经营班子,向全体股东、董事、员工及家属,向所有关心和支持西蒙集团的朋友们表示忠心地感谢和崇高地敬意!

(二)寻根溯源,反思自省

造成2012年集团整体经济效益下滑的原因是多方面的,有管理体系的问题、集团各职能部门作用发挥的问题、对经济形势研判和决策的问题等,但最根本的是从集团到各产业公司核心领导团队的问题。具体表现在:

----领导团队责任意识不强。部分领导将职位作为获得收入和荣誉的平台,主动性、能动性不强,惯于坐而论道,请示拍板。深入实际、深入基层严重不足,惯于走马观花,流于形式,没有真正的去发现问题,思考问题,解决问题;带队伍不下辛苦,或下辛苦不到位,没有调动团队的积极性,领导班子没有凝聚力,单打独斗多于协调配合,种种现象在各产业公司和集团部门中具有相当的普遍性。部分领导执行力不强,集团领导交办的事情不去做,造成时机延误,损失重大。部分领导被集团连续11年的快速增长冲昏了头脑,骄傲自满,不思考在平台上如何施展才能,续创辉煌,反而得过且过,严重缺乏自我反思、自我总结和自我提高,市场意识、学习意识太差,导致了视而不见、听而不闻、言而不为,2012年度几项重大失误重点体现在其中,诸如煤炭公司运销的惨痛损失,煤种的筛选开发,西蒙奈伦公司的销售、招商工作,腐植酸公司的市场开拓,花肥的跟进销售等。

----部分领导的整体领导素质不高,看问题站不到大局,缺乏做生意的意识和算账意识,市场经济意识淡薄,不主动调研市场,基本没有成本意识,这在煤炭公司的整体经营运行以及煤矿、宏倡公司、腐植酸公司的产销管理方面体现的尤为充分。成本核算,监测意识淡薄,管理的意识和方法不够,思想还停留在计划经济,没有成本、核算与监察的意识,诸如财务部成本核算体系不健全、审计部对经营审计的督查不力等,思路和理念上跟不上来。上下信息不畅通,对集团重大会议精神、集团领导重要指示的领会和传达不到位,有令不行、有禁不止,即使三令五申,仍然我行我素,说的浅是不会工作,说的严重是对领导的指示置若罔闻。

----管理体系不完善。一是责权利问题,虽然集团公司积极推行权力下放,但产业公司往往不具备承接条件,接受不了权利,承担不了责任;二是监管体系出现问题,集团及各产业公司董、监事会基本没有发挥应有作用,即使问题大量出现,也视而不见,更不付诸行动;三是绩效考核体系出现问题,虽然付出不少辛苦,但收效甚微,敷衍现象严重,没有对生产经营起到正确引导作用;四是党工团工作流于形式,甚至有的组织机构不健全,追求形式,忽视质量;五是集团职能部门发挥作用不大,财务分析、经营分析、审计分析的高度有待提升,预警性和针对性不强,对生产经营的指导、促进严重不足。

二、2013年主要工作

2013年是以党的十八大精神为指导,实施集团“十二五”规划承前启后的关键之年。要以“打造百年企业、稳步发展二十年”为目标,坚持“煤为基础,产业多元,互补创新,多极支撑,规模经营,持续发展”的发展战略,坚持“以资源优势奠定坚实基础,以多元发展促进经济增长,以崇高事业汇聚优秀人才,以远大理想共创美好未来”的发展理念。要痛定思痛,发奋图强,励精图治,再创佳绩。关键是要转变观念、提高认识,增强为大局服务的紧迫感和责任感,向市场、管理、品种、质量、成本要效益,集团所有机构必须全面负起责任,做好应对经济下行的准备,增强执行力,全面提高经营及管控水平。

(一)领导团队要全面转变思想和观念

集团各级一把手要有把握大局、统揽全局、前瞻思变、未雨绸缪、遇事不慌、沉着冷静、屡出奇招、克难制胜的气质,提高对公司的整体管控能力和带队伍水平。认清肩负的使命,承担起自身的责任,转变思想意识、思想理念、工作方式。要认真研究如何提升自身和领导班子的领导素质,发挥好领导班子集体的智慧和力量,站在大局看问题,提高工作水平,切实增强主动性、能动性,在如何提升员工队伍整体素质上下功夫,全面调动团队的积极性。要切实提高财务水平,增强法律意识、市场意识、成本意识和学习意识,深入基层,深入生产一线,加强市场调研,真正地发现问题,解决问题。要认真研究集团领导的指示精神,传达贯彻好集团的各项决策部署,使上下一心,形成合力,提高全集团的执行力。

(二)全面提升管控水平,服务生产经营

首先要加强安全管控力度,把安全管理摆在重中之重的位置,安全警钟常鸣,常抓不懈,全集团要建立建全安全防范机制,把隐患消除在萌芽阶段,目标是全年安全生产无事故。

继续推行管理体制改革,加大权力下放力度。要继续强化各产业公司的内部法人治理,逐步推行授权审批制度,使集团与各产业公司的权限更加清晰。各产业公司要继续完善董、监事会人员配备,会议议事规则和会议制度,全集团各级董、监事会要切实发挥作用。推行人事分级管理办法,除进人权以外,其余人事权利均下放至各产业公司;要继续完善薪酬体系和绩效挂钩制度,明确薪酬结构,强化各单位一把手对绩效薪资总额的支配和激励运用;逐步推行股权激励政策,让管理者及全体员工成为股东,共享集团发展的成果。

采用多种方式全面调动广大员工的工作积极性。一是全面推行竞聘上岗机制,2013年集团部门内设科室、各产业公司除领导班子以外的干部实行竞聘上岗,2014年各产业公司、集团部门领导班子实行竞聘上岗,2016年集团领导实行竞聘上岗;二是推行问责制,每个人都要对自己的工作负责任,重奖重罚,要达到立竿见影的效果;三是简化考核,集团绩效考核改为两个月一次的绩效面谈,采用先自评再联评的方式,当面讲评,各产业公司根据实际自行制定和实施绩效考核。

继续完善内控体系建设和企业文化建设。开展三年普法大学习活动,全面开展法律、财务、制度流程的学习并从严考试,提倡学规矩,懂规矩。要继续加强“以党建和精神文明建设为核心”的企业文化建设,企业文化建设要紧密围绕生产经营,开展多种方式的培训和活动,每位员工全年培训不少于60小时。每个产业公司要与至少两个单位重点建立共建单位,集团部门要与每个产业公司建立共建单位,相互交流,相互学习。各单位要大力倡导和积极开展不同层面的批评与自我批评,每位员工要多反思自己的缺点,鼓励开展多种形式的思想交流,形成上下同心、群策群力的良好氛围,领导大讲堂要制度化,在全集团推广,把员工凝聚到企业的创新与发展目标上来。工会要切实加强对广大员工的教育引导,团委要加强青年员工队伍建设,发挥好基层团组织的作用。全员都要树立“人才就在我身边和我就是人才”的理念,发现人才,培养人才。

各级管理层要加强作风建设和执行力建设,坚持贯彻集团各项制度,确保政令畅通,增强时效意识和执行力度,改善会风文风,学习和推行“日事日毕、日清日高”的理念。要强化宏观政策研究和经济形势研判,争取税收优惠政策,争取项目和财政补贴。根据市场外部、内部环境变化,适时调整经营思路,把经营搞活。大力提倡创新技改,推进产品创新、商业模式创新以及管理创新,提高员工在生产经营和创新技改中的积极性和内在动力。

集团的领导和员工要全面熟悉和掌握各产业板块的情况,想领导所想,急领导所急,准确理解、领会意图,当好参谋助手,完成好交办之事。要继续加强以增收节支、资金管理和资产管理为核心的财务管理。开展增收节支活动,成本控制是重中之重,控制成本的核心是定额,各产业公司、集团部门的一把手就是成本控制的第一责任人,集团财务部要建立起符合实际的成本核算模式,确定科学定额数据,各单位要严格实施,最大限度的降低生产经营成本。各产业公司主要负责人与财务负责人要掌握自己管辖范围内的资产情况,提高资产周转率。经营班子要懂财务,财务人员要懂经营,经营管理要围绕财务目标,财务管理又要服务于生产经营。继续推动信息化建设,充分发挥ERP系统和监控系统的功能,为各产业的安全经营和统计分析工作做好保障。加强审计监察系统的建设工作,审计工作要有全局观,要由各产业公司的财务和经营审计深化为全集团所有经营管理活动的审计;监察工作要抓违法违纪的典型,打造一支清正廉洁作风硬朗的队伍。继续深入开展内部控制系统的建设工作,完善岗位职责,使工作有流程,管理有办法,真正做到各项工作有章可依,有律可循。

(三)主要预期目标

----销售收入达到30亿元。 

----利税总额达到10亿元。

----煤炭公司生产394万吨,销售554万吨,实现利润3亿元;煤矿要向市场、管理、品种、质量和成本要效益;运销要根据市场情况确定经营模式,保证盈利水平,继续争取铁道部大客户的指标和运量的增加,太原局立户事宜上半年要取得突破性进展,年内实现发运;资源整合工作要在今年6月底前完成,新扩井田10-15平方公里,增加储量5000万吨;要及时完成满都拉煤矿地质灾害治理、300万吨技改手续以及矿业公司三个采矿证的办理;满都拉井工要保证正常生产,完成300万吨技改工程完成建井;进出口公司要有明确的运作思路,同时积极开拓宁夏、甘肃等新的产业;循环园区要向政府争取支持资金。

----准金融板块实现销售收入1.2亿元,实现利润1.03亿元,要树立全员经营的观念,在小额、分散的基础上,积极开展业务,主动到商户集聚区营销,发展优质客户,加强风险管理,提高贷前调查和贷后管理质量,采取更加灵活的方式和手段盘活逾期贷款和应收利息,积极开拓区内外融资渠道,筹备启动呼伦贝尔小额贷款公司,并积极探索在区外成立小额贷款公司的路径。

----西蒙奈伦公司要全力完成项目一期写字楼的综合验收和销售清盘、二期商业的招商落位及二期公寓和商铺的销售,保质保量、按进度完成项目各项工程设计、招标和建设工作;完成开发资质升级、容积率调整、全面规划方案的审批等事宜。西蒙奈伦物业公司要进行项目托管协议招标,做好前期工作,全面参与房地产公司的所有设计、招标及施工过程,提高服务质量,树立企业品牌。

----通航公司要完成飞行5755小时,实现销售收入5626万元,利润639万元,一切工作都要围绕上市的目标。上半年必须完成CCAR-141部的审定,组建航空培训俱乐部和公务机俱乐部;要加强市场拓展力度,运营好公务机业务,全面开展飞行员培训业务,完成机场的建设;紧紧抓住民航局及地方政府对通航产业的支持政策,努力争取民航局飞行小时补贴和地方财税补贴480万元,年内完成通航办公楼、培训中心、宿舍楼及配套设施的建设工作。

----农业板块要努力向政府争取补贴资金。腐植酸公司生产高活性腐植酸5000吨,销售4500吨,花肥销售5万盒,力争达到10万盒,盈利20万元,要向市场、管理、成本和质量要效益;做强品牌,重点加大花肥的市场拓展。宏倡公司力争实现持平,要休养生息,摸索发展模式,控制种植、养殖规模,压缩开支,加大招商力度;精细化种植24520亩,飞播12万亩,养殖保持自繁规模,选择少量牛、羊、鸡散养,实施精细化、科学化管理,建立自种蔬菜基地,逐步解决集团所有伙食单位供给。

----出租车公司要继续加强品牌建设,深入开展优质服务活动,有效降低投诉率,保持“先进出租汽车公司”荣誉称号;加强司机安全教育,杜绝重大交通事故发生;对周边城市进行调研,抓住机遇扩大经营规模,拓展经营领域;巴盟公司要发挥好在进出口公司、巴盟飞行培训机场合作中的协调作用,同时,集团所有在外办事机构都要全力为集团捕捉商业信息。埃伊尔公司,全年计划实现工程总额8000万元,实现利润350万元,持续加强新业务板块的市场开拓。

同志们,过去的一年,我们经受了复杂严峻的经济形势挑战,管理上也存在很大问题,导致各项经济指标大幅下滑,但集团董事局坚持不裁员,不降薪,继续为全体职工提供幸福工作的家园和展示才华的舞台,始终荣辱与共,共度难关,充分体现了公司对员工的负责态度和以人为本的文化底蕴。虽然2013年的经济形势依然严峻,但我们要充分寻找差距,反思自省,坚定信心,冷静分析,抓住机遇,逆势而上,在集团董事局的正确领导下,理清发展思路,破解发展难题,解放思想,求真务实,全面完成2013年各项任务,为西蒙集团的美好未来做出新的贡献!

谢谢大家!

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